Rekening | Begroting | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Leefbare gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | -56.992 | -58.096 | -57.818 | -57.059 | -57.064 | -57.230 |
Baten | 24.382 | 21.738 | 21.423 | 21.153 | 21.153 | 21.153 |
Saldo | -32.610 | -36.358 | -36.395 | -35.906 | -35.911 | -36.077 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | -884 | -1.520 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Onttrekkingen (baten) | 2.489 | 1.456 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Saldo | 1.605 | -64 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Saldo van baten en lasten | -31.005 | -36.422 | -36.302 | -35.813 | -35.818 | -35.984 |
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | -34.754 | -34.289 | -34.560 | -34.560 |
Eerste tussenrapportage 2022 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Kadernota | -1.042 | -1.042 | -772 | -772 |
Programmabegroting 2023 | -589 | -565 | -569 | -735 |
Saldo van baten en lasten | -36.302 | -35.813 | -35.818 | -35.984 |
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | -34.754 | -34.289 | -34.560 | -34.560 |
Eerste tussenrapportage 2022 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Kadernota | -1.042 | -1.042 | -772 | -772 |
Programmabegroting 2023 | -589 | -565 | -569 | -735 |
Administratieve wijzigingen | -340 | -340 | -340 | -340 |
Mutaties < € 10.000 | -98 | -99 | -105 | -156 |
Autonome ontwikkelingen | -151 | -126 | -124 | -240 |
Exploitatie | -148 | -122 | -121 | -236 |
Personeelskosten | -703 | -703 | -703 | -703 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Ophogen budget lokaal sportbeleid | -16 | -16 | -16 | -16 |
Van Rijkswege worden middelen ontvangen om in te zetten voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Inzet hiervan wordt gerealiseerd middels externe partijen die wij hiertoe subsidie verstrekken. Na verloop van tijd is er een verschil ontstaan tussen budget en uitgaven wat inmiddels is opgelopen naar € 16.000 nadelig. Deze aanpassing is om budget en uitgaven weer in evenwicht te brengen. | ||||
Actualisering staat van investeringen (afschrijvingslasten) | 333 | 381 | 469 | 481 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering staat van investeringen (rentelasten) | 205 | 203 | 200 | 199 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Indexering tarieven | 513 | 513 | 513 | 513 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering afval | -244 | -244 | -244 | -244 |
De mutatie wordt toegelicht in het hoofdstuk 'Financiële begroting, paragraaf Inleiding'. | ||||
Actualisering riool | -221 | -241 | -326 | -451 |
De mutatie wordt toegelicht in het hoofdstuk 'Financiële begroting, paragraaf inleiding'. | ||||
Actualisatie beheersplannen sportterreinen | -14 | -14 | -14 | -14 |
Jaarlijks worden de dotaties in de sportterreinen geactualiseerd op planning van uitvoering en prijsniveau. Dit leidt tot aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening. Dit betreft de doorrekening van de bijstelling '2022'. | ||||
Reserves | -4 | -4 | -4 | -4 |
Actualiseren kapitaalegalisatiereserves | -4 | -4 | -4 | -4 |
Een deel van de afschrijvingslasten wordt gecompenseerd door kapitaalegalisatiereserves. Deze moeten jaarlijks geactualiseerd worden. | ||||
Saldo van baten en lasten | -36.302 | -35.813 | -35.818 | -35.984 |