Financiële gegevens per taakveld | Programmabegroting 2023

		rekening 2021		begroting 2022		begroting 2023		begroting 2024		begroting 2025		begroting 2026
Bestuurlijke vernieuwing
Lasten		50.955		40.636		40.336		39.745		39.570		39.607
0.1	Bestuur	2.814		3.014		3.262		2.839		2.839		2.839
0.10	Mutaties reserves	9.211		130		0		0		0		0
0.2	Burgerzaken	2.272		2.367		2.450		2.450		2.450		2.450
0.4	Overhead	28.206		30.118		29.158		29.354		29.414		29.368
0.5	Treasury	7.789		4.300		1.945		1.931		1.918		1.905
0.61	OZB woningen	362		387		332		332		332		332
0.62	OZB niet-woningen	269		263		324		324		324		324
0.64	Belastingen overig	1		1		1		1		1		1
0.8	Overige baten en lasten	3		28		2.836		2.487		2.265		2.361
3.4	Economische promotie	28		28		29		29		29		29
Baten		-168.618		-164.784		-166.506		-168.336		-170.315		-161.478
0.1	Bestuur	-145		-47		-49		-49		-49		-49
0.10	Mutaties reserves	-9.609		-6.224		-2.885		-2.222		-2.219		-2.219
0.2	Burgerzaken	-709		-890		-919		-919		-919		-919
0.4	Overhead	-3.041		-1.224		-1.106		-1.106		-1.106		-1.106
0.5	Treasury	-9.227		-5.431		-3.003		-3.041		-3.020		-2.977
0.61	OZB woningen	-6.653		-11.172		-7.087		-7.087		-7.087		-7.087
0.62	OZB niet-woningen	-8.131		-3.473		-8.186		-8.186		-8.186		-8.186
0.64	Belastingen overig	-16		-44		-44		-44		-44		-44
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-129.396		-133.306		-142.027		-143.218		-145.001		-136.578
0.8	Overige baten en lasten	0		-1.463		360		-904		-1.125		-753
3.4	Economische promotie	-1.690		-1.511		-1.561		-1.561		-1.561		-1.561
Totaal Bestuurlijke vernieuwing		-117.662		-124.147		-126.170		-128.590		-130.746		-121.871
`
Zorgzame gemeente
Lasten		112.404		115.378		110.687		110.006		110.557		110.130
0.10	Mutaties reserves	2.747		3.969		4.240		4.899		5.450		5.450
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	163		300		983		983		983		983
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.900		4.373		4.384		4.378		4.366		4.366
6.2	Wijkteams	1.937		2.632		1.536		1.536		1.536		1.536
6.3	Inkomensregelingen	35.772		35.526		32.402		32.389		32.924		32.924
6.4	Begeleide participatie	6.384		6.167		6.301		6.147		5.956		5.956
6.5	Arbeidsparticipatie	2.631		3.757		3.072		3.131		3.191		3.191
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.597		2.572		2.524		2.424		2.424		2.424
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	15.354		15.322		14.363		13.895		13.897		13.896
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.599		10.902		11.096		10.584		10.388		10.250
6.81	Ge?aleerde zorg 18+	10.438		9.821		10.253		10.253		10.252		10.100
6.82	Ge?aleerde zorg 18-	18.677		17.673		17.234		17.087		16.890		16.754
7.1	Volksgezondheid	2.205		2.362		2.299		2.299		2.299		2.299
Baten		-36.872		-33.432		-31.156		-31.543		-32.375		-32.375
0.10	Mutaties reserves	-4.385		-2.528		-943		-517		-662		-662
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-121		-405		-405		-405		-405		-405
6.2	Wijkteams	-16		0		0		0		0		0
6.3	Inkomensregelingen	-30.621		-29.154		-28.897		-29.824		-30.512		-30.512
6.4	Begeleide participatie	-34		0		0		0		0		0
6.5	Arbeidsparticipatie	-555		-370		0		0		0		0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-44		-6		-6		-6		-6		-6
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-779		-928		-778		-778		-778		-778
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-2		0		-115		0		0		0
6.81	Ge?aleerde zorg 18+	-135		-12		-12		-12		-12		-12
6.82	Ge?aleerde zorg 18-	-148		0		0		0		0		0
7.1	Volksgezondheid	-32		-30		0		0		0		0
Totaal Zorgzame gemeente		75.532		81.946		79.531		78.464		78.182		77.755
`

Vitale gemeente
Lasten		23.947		14.233		14.417		13.076		12.243		11.610
0.10	Mutaties reserves	1.128		816		770		473		323		323
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.017		973		917		917		899		899
2.2	Parkeren	504		602		503		477		477		476
2.4	Economische havens en waterwegen	1.366		1.053		743		890		1.090		1.086
3.1	Economische ontwikkeling	5.388		1.979		2.148		2.156		1.984		1.784
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0		13		12		12		12		12
8.1	Ruimtelijke ordening	1.290		1.228		916		918		931		937
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.994		3.808		4.258		3.085		2.380		2.047
8.3	Wonen en bouwen	4.260		3.761		4.150		4.148		4.146		4.045
Baten		-21.083		-7.771		-8.325		-7.153		-5.930		-5.597
0.10	Mutaties reserves	-2.968		-575		-284		-284		-267		-267
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.455		-1.082		-1.082		-1.082		-1.082		-1.082
0.63	Parkeerbelasting	-100		-100		-102		-102		-102		-102
2.2	Parkeren	-19		0		0		0		0		0
2.4	Economische havens en waterwegen	-436		0		0		0		0		0
3.1	Economische ontwikkeling	-1.834		-10		0		0		0		0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1		0		0		0		0		0
8.1	Ruimtelijke ordening	-282		-172		-106		-106		-106		-106
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-10.325		-4.288		-4.718		-3.545		-2.340		-2.007
8.3	Wonen en bouwen	-2.663		-1.543		-2.033		-2.033		-2.033		-2.033
Totaal Vitale gemeente		2.864		6.462		6.091		5.924		6.312		6.013
`

Leefbare gemeente
Lasten		57.876		59.616		57.938		57.179		57.184		57.350
0.10	Mutaties reserves	884		1.520		120		120		120		120
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.809		4.074		4.140		4.140		4.140		4.140
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.032		2.285		2.294		2.287		2.288		2.288
2.1	Verkeer en vervoer	8.629		8.587		8.413		8.440		8.496		8.542
2.4	Economische havens en waterwegen	195		522		488		488		484		484
4.2	Onderwijshuisvesting	4.225		4.697		4.576		4.520		4.510		4.498
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.429		4.306		4.539		4.269		4.269		4.269
5.1	Sportbeleid en activering	938		965		914		914		914		914
5.2	Sportaccommodaties	3.336		3.513		3.441		3.438		3.432		3.492
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.785		4.069		4.214		3.764		3.764		3.764
5.4	Musea	257		206		213		213		213		213
5.5	Cultureel erfgoed	1.389		1.335		1.325		1.325		1.325		1.325
5.6	Media	1.874		1.935		1.834		1.834		1.834		1.834
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.715		5.902		6.406		6.424		6.436		6.463
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	69		188		197		197		197		197
7.2	Riolering	3.881		4.316		3.399		3.399		3.357		3.400
7.3	Afval	9.421		8.565		8.996		8.994		8.994		8.994
7.4	Milieubeheer	2.463		2.102		1.886		1.886		1.886		1.886
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	545		530		542		527		525		528
Baten		-26.871		-23.194		-21.636		-21.366		-21.366		-21.366
0.10	Mutaties reserves	-2.489		-1.456		-213		-213		-213		-213
1.2	Openbare orde en veiligheid	-227		-77		-79		-79		-79		-79
2.1	Verkeer en vervoer	-1.655		-484		-457		-457		-457		-457
4.2	Onderwijshuisvesting	-220		-13		-13		-13		-13		-13
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.554		-2.322		-2.593		-2.322		-2.322		-2.322
5.1	Sportbeleid en activering	-199		-30		0		0		0		0
5.2	Sportaccommodaties	-1.394		-1.146		-1.182		-1.182		-1.182		-1.182
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-248		-29		-30		-30		-30		-30
5.4	Musea	-79		0		0		0		0		0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-585		-579		-553		-553		-553		-553
7.2	Riolering	-4.755		-5.099		-4.163		-4.163		-4.163		-4.163
7.3	Afval	-11.783		-11.568		-12.083		-12.083		-12.083		-12.083
7.4	Milieubeheer	-401		-21		0		0		0		0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-281		-370		-270		-270		-270		-270
Totaal Leefbare gemeente		31.005		36.422		36.302		35.813		35.818		35.984
`
Totaal			-8.261		682		-4.246		-8.390		-10.434		-2.119